或者财政年度审计- EA团队
信息技术一般控制和总帐控制
企业申请文件审核和如何让他们:
1 -金融系统更改运行下面的查询SYSDBA和确保你更改日期审计日期。
从fimsmgr.furvers SQL > select *
其中furvers_stage_date >“30 - 2018年6月——”;
从general.gurpost SQL > select *
其中gurpost_applied_date > 30 - 2018年6月——和instr(上层(gurpost_patch),“鳍”)> 0;
2 -从Ellucian Hup获得旗帜财政发行说明。
3 -金融升级得到的所有金融升级屏幕截图Ellucian解决方案经理审核。
4 -有会计人员今年在审计期间终止?——问Gerriann Reimann
5 -会计科目表:你能告诉如果FY19创建新帐户代码吗?——问Gerriann Reimann
6 -数据接口:我们还有FWRRCON工作运行吗?——检查UC4的细节工作
7 -逻辑访问控制:总帐访问权限列表:查看上一审计年度General_Ledger_Users文件共享驱动器和要运行的查询的文本文件。
8 -变更管理:对于变更管理,提供了一个示例数据修复的脚印票数据管理员的批准。注意,一张票数据管理员的批准是最好的选择。